2023年度市属国有企业内控体系工作报告.docx

栏目：推荐范文作者：稻壳文库来源：www.docwk.com发布：2024-04-18浏览：1收藏

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2023年度企业内控体系工作报告一、2023年度内控体系建设与监督工作情况总结(一）内控体系建设及执行情况。1.组织架构及履职情况。XXX公司对内控体系建设工作高度重视，成立了以公司执行董事、总经理为组长，公司副总经理为副组长，各部门负责人为成员的内控体系的工作领导小组。全年扎实开展对制度建设、重大风险评估及监测等方面的内控管理工作。2.制度建设及执行情况。通过及时对公司制度排查和修订增补，不断完善公司制度建设和执行。2023年经过通过执行董事办公会审议通过《经营管理工作权责（内控）手册（2023年修订版）》和《安全隐患信息报告专项考核奖惩办法（试行）》，完善了公司经营管理工作的内控制度，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制。公司根据内部管理与风险管控工作相关要求，先后修订、出...

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